巴中市廣播電視臺
2021年部門預算編制說明
巴中市廣播電視臺2021年部門收支預算已經(jīng)巴中市財政局批復。根據(jù)《中華人民共和國預算法》和《中共中央國務院關(guān)于全面實施預算績效管理的意見》（中發(fā)〔2018〕34號）有關(guān)文件規(guī)定，現(xiàn)將2021年部門收支預算公開如下。
目錄
一、基本職能及主要工作
二、部門預算單位構(gòu)成
三、收支預算情況說明
四、財政撥款收支預算情況說明
五、一般公共預算當年撥款情況說明
六、一般公共預算基本支出及項目支出情況說明
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況
八、政府性基金預算支出情況
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況
十、其他重要事項的情況說明
十一、名詞解釋
十二、附件
一、基本職能及主要工作
（一）部門職能簡介
巴中市廣播電視臺是市委、市政府的新聞宣傳機構(gòu)，擔負傳播先進文化的重要職責。開辦有巴中電視臺、巴中人民廣播電臺、巴中新報、巴中新媒體、巴中手機報等媒體，組織開展對內(nèi)對外宣傳和承擔廣播電視無線覆蓋任務。經(jīng)營管理所轄媒體廣告，開發(fā)廣播電視產(chǎn)業(yè)。內(nèi)設(shè)辦公室、人力資源部、計劃財務部、新聞中心、節(jié)目中心等20個職能科室。
（二）部門2021年重點工作
2021年巴中市廣播電視臺堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面落實全國、全省、全市宣傳部長會議精神，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，牢牢掌握維護意識形態(tài)安全主導權(quán)。堅持政治家辦臺辦報辦網(wǎng)，發(fā)揮黨和政府的喉舌作用，鞏固壯大主流思想輿論。
緊扣市委、市政府中心工作，圍繞開局“十四五”、開啟新征程，突出慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年主題主線，唱響主旋律、提振精氣神、激發(fā)正能量，突出正確導向、價值引領(lǐng)、文化打造、形象塑造，不斷開創(chuàng)巴中廣播電視臺宣傳工作新局面，為全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化巴中開好局起好步提供有力的思想保證、輿論支持和精神動力。
堅持“移動優(yōu)先、內(nèi)容為王、品質(zhì)至上”發(fā)展戰(zhàn)略，以精辦節(jié)目、精辦頻道，提高社會效益、提高經(jīng)濟效益為目標，進一步整合資源，辦好廣播電視節(jié)目，嘗試在公共頻道整合傳播區(qū)縣時政新聞節(jié)目，解決基層群眾看不到本地電視節(jié)目問題；努力擴大廣播電臺覆蓋面，繼續(xù)推進跨越式發(fā)展；打造一流廣播電視報，力爭躋身全國10強；完善工作機制，深度推進媒體融合，推廣使用無線巴中APP；精心策劃建黨一百周年主題報道，以紀念建黨100周年為主題主線統(tǒng)攬全年宣傳工作。加強外宣工作，注重謀劃策劃，挖掘特點亮點，推出一批有溫度、有力量、有影響的對外宣傳稿件，傾力講好巴中故事，傳遞巴中聲音，提升巴中知名度和美譽度。
鞏固傳統(tǒng)電視經(jīng)營收入，增加營收渠道。電臺、新媒體力爭實現(xiàn)經(jīng)營創(chuàng)新突破，培育新的經(jīng)濟增長點。
二、部門預算單位構(gòu)成
2021年財政預算供給人員共260人，其中：定額定項補助人員159人、聘用專業(yè)技術(shù)人員101人。供給車輛10輛，其中：一般公共預算財力供給公務用車2輛，一般預算非稅收入供給新聞采訪業(yè)務用車8輛。
無下屬二級預算單位。
三、收支預算情況說明
巴中市廣播電視臺按照綜合預算原則，將全部收入和支出納入預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入。支出包括：教育支出、文化體育旅游與傳媒支出、社會保障與就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。（表1）
（一）收入預算情況。收入預算總額3652.90萬元，比2020年減少154.5萬元，其中：一般公共預算撥款收入3652.90萬元，占總收入100%。
（二）支出預算情況。支出預算總額3652.90萬元，比2020年減少154.5萬元，其中：基本支出2533.30萬元，占總支出69.35%，項目支出1119.60萬元，占總支出30.65%。
四、財政撥款收支預算情況說明
2021年財政撥款收支總預算3652.90萬元，比2020年財政撥款收支總預算減少154.5萬元，主要原因是調(diào)減了非稅收入安排的項目支出。
收入包括：一般公共預算撥款收入3652.90萬元，無政府性基金預算撥款收入。支出包括：教育支出5萬元、文化體育旅游與傳媒支出3263.10萬元、社會保障與就業(yè)支出171.10萬元、衛(wèi)生健康支出93.90萬元、住房保障支出119.80萬元（表2）。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
2021年一般公共預算財政撥款3652.90萬元，比2020年增減少154.5萬元，主要是因我臺人員變化、薪級工資調(diào)整等因素導致基本支出較上年增加38.90萬元和按財政相關(guān)要求壓縮非必要項目支出導致項目經(jīng)費較上年減少193.40萬元。
（二）一般公共預算支出結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務支出3263.10萬元，占89.32%；教育支出5萬元，占0.15%；社會保障和就業(yè)支出171.10萬元，占4.68 %，衛(wèi)生健康支出93.90萬元，占2.57 %，、住房保障支出119.80萬元，占3.28 %。。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
文化旅游體育與傳媒（類）體育（款）行政運行一般公共服務支出（項）3263.10.81萬元，主要用于人員經(jīng)費，包括工資福利支出、日常公用支出、對個人和家庭的補助支出。
文化旅游體育與傳媒（類）體育（款）一般行政管理事務（項）5萬元，主要用于培訓費。
社會保障和就業(yè)支出171.10萬元和衛(wèi)生健康支出93.90萬元主要用于機關(guān)事業(yè)單位人員的醫(yī)療保障和基本養(yǎng)老繳費支出。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積（項）119.80萬元，主要用于單位人員的公積金支出。
六、一般公共預算基本支出及項目支出情況說明
（一）基本支出
1、基本支出2533.30萬元，其中：1.工資福利支出總額為2028.70萬元，其中：基本工資834.10萬元，績效工資788.50萬元，津貼補貼23.70萬元，機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險159.70萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費75.90萬元，其他社會保障繳費27.00萬元住房公積金119.80萬元等。
2、商品和服務支出總額為493.20萬元，其中：辦公費39萬元，差旅費60萬元，郵電費25萬元，工會經(jīng)費20萬元，公務用車維護費7.80萬元、印刷費40萬元、咨詢費16萬元、維修（護）費59.3萬元、租賃費26萬元、培訓費51萬元、專用材料費64.10萬元、勞務費70萬元、福利費15萬元等。
3、對個人和家庭的補助支出總額為11.40萬元，其中：醫(yī)療費補助3.60萬元，生活補助7.80萬元。
（二）項目支出
項目支出1119.60萬元，其中：運轉(zhuǎn)類項目支出222.6萬元，主要用于黨建、依法治市、駐村第一書記、培訓、公務接待、機關(guān)物業(yè)管理及水電氣、網(wǎng)絡運行維護和資料印刷等支出；發(fā)展類項目支出897萬元，主要用于新聞宣傳、設(shè)施設(shè)備維護、專用材料、非稅收入活動成本等項目工作支出。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況
2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預算總額12.80萬元，比2020年預算總額減少1.1萬元，其中：
（一）無因公出國（境）經(jīng)費
（二）公務接待費5萬元，較2020年預算減少1.1萬元，主要原因是嚴格落實中央、省、市公務接待相關(guān)文件精神，堅持對可有可無的接待堅決不接待，以此降低對不必要公務接待預算。
（三）無公務用車購置費，公務用車運行維護費7.80萬元，公務用車運行維護費與上年預算持平，主要原因是公務用車運行維護方面嚴格執(zhí)行定點加油、定點維修等相關(guān)制度，在單位內(nèi)部車輛運行方面嚴格執(zhí)行里程管理方式，從而在單位車輛逐年老化的情況下降低車輛運行成本。
八、政府性基金預算支出情況
2021年無政府性基金預算支出。
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況
2021年無國有資本經(jīng)營預算支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
巴中市廣播電視臺為事業(yè)單位，按照規(guī)定未使用機關(guān)運行的相關(guān)科目。
（二）政府采購及政府購買公共服務情況
2021年未編制政府采購預算，報紙印刷和廣播電視設(shè)施設(shè)備采購也未納入政府購買公共服務，但均納入政府采購實施。(表6)
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2020年底，本部門所屬各預算單位固定資產(chǎn)總額6300萬元。事業(yè)單位公務用車10輛，其中：定向保障類（采訪用車）8輛、執(zhí)法執(zhí)勤類0輛、特種專業(yè)技術(shù)類0輛、事業(yè)單位公務用車2輛。單價50萬元以上通用設(shè)備18臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備4臺（套）。
（四）預算績效目標情況說明
按照全面實施預算績效管理要求，本部門2021年預算編制了整體支出績效目標和項目支出績效目標，其中：涉及項目20個，預算項目資金1119.6萬元，無重點項目。（數(shù)據(jù)與附件8和附件9保持一致）
十一、名詞解釋
（一）一般公共預算撥款收入：指財政一般公共預算當年安排撥付的資金。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)收入：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（三）行政運行：指機關(guān)及參照公務員法管理事業(yè)單位用于保障正常運行、開展日常工作的基本支出。
（四）事業(yè)運行：指事業(yè)單位用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。
（五）行政單位離退休：歸口管理的行政單位離退休指實行歸口管理的機關(guān)及參照公務員法管理事業(yè)單位用于離退休人員的支出。未歸口管理的行政單位離退休指未實行歸口管理的機關(guān)及參照公務員法管理事業(yè)單位用于離退休人員的支出。
（六）事業(yè)單位離退休：指實行歸口管理的事業(yè)單位用于離退休人員的支出。
（七）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。
（八）行政單位醫(yī)療：指機關(guān)及參照公務員法管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
（九）事業(yè)單位醫(yī)療：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
（十）公務員醫(yī)療補助：指機關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務員醫(yī)療補助支出。
（十一）住房公積金：指按照《住房公積金管理條例》規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
（十二）基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十四）“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十五）日常公用經(jīng)費：為保障部門運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、一般設(shè)備購置費等費用開支。
附件：1.部門預算收支總表
1-1.部門預算收入總表
1-2.部門預算支出總表
2.財政撥款收支預算總表
3.一般公共預算支出預算表
3-1.一般公共預算基本支出預算表
3-2.一般公共預算項目支出預算表
3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
4.政府性基金支出預算表
4-1.政府性基金“三公”經(jīng)費支出預算表
5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表
6.政府采購預算表
7.政府向社會力量購買服務預算表
8.市級部門預算整體支出績效目標表
9.市級部門預算項目支出績效目標表
2021年部門預算公開表.xls
